Voorbereiden en indienen Canadese inkomstenbelasting
Welke Canadese inkomstenbelastingaangifte heeft u nodig voor uw kleine onderneming?
De belastingaangifte die u moet invullen en indienen voor uw kleine bedrijf, hangt af van hoe uw bedrijf is gestructureerd.
Als uw bedrijf een eenmanszaak of partnerschap is , rapporteert u uw bedrijfsinkomsten op uw T1-inkomstenbelastingformulier. Uw kleine onderneming is u, om zo te zeggen, en het T1-belastingaangiftepakket bevat formulier T2125 (verklaring van zaken of professionele activiteiten), dat u zult gebruiken om uw bedrijfsinkomsten te rapporteren.
Als uw kleine onderneming is opgenomen , meldt u uw bedrijfsinkomsten op een aangifte T2 van de vennootschapsbelasting. Juridisch gezien is uw opgenomen klein bedrijf een afzonderlijke entiteit en moet het zijn eigen Canadese inkomstenbelastingaangifte invullen en indienen. (Merk op dat u, als een andere afzonderlijke juridische entiteit, ook uw eigen afzonderlijke T1-aangifte inkomstenbelasting voor particulieren moet invullen en indienen.)
Welke zakelijke kosten zijn legitieme Canadese inkomstenbelastingen?
Voordat u gaat zitten om uw Canadese aangifte inkomstenbelasting te voltooien of uw belastingaangifte en al uw relevante formulieren en documenten bij uw accountant in te dienen , is het handig om te weten welke bedrijfskosten in aanmerking komen als Canadese inkomstenbelastingaftrek en welke niet.
- Maximaliseer uw bedrijf Inkomstenbelastingaftrek - Deze eerste aflevering van uw Canadese inkomstenbelasting indienen betreft het bijhouden van uw inkomsten, inkomstenbelastingaftrek met betrekking tot de kosten van zakendoen en inkomstenbelastingaftrek voor thuisbedrijven.
- Meer manieren om uw bedrijf te maximaliseren Inkomstenbelastingaftrek - Leer de regels voor bedrijfskosten voor het voertuig, reisgerelateerde uitgaven, het in dienst hebben van uw kind of echtgeno (o) t (e), reclamekosten en het soort bedrijfskosten die vallen onder de categorie 'overig' van het Canada Revenue Agency.
- De Canadian Business Expenses Index biedt een snelle manier om te achterhalen of een bepaalde bedrijfsuitgave kwalificeert als een legitieme Canadese inkomstenbelastingaftrek en wat de regels zijn voor het claimen van die specifieke bedrijfskosten.
Home-based Canadese inkomstenbelastingaftrek
- Huisonderhoud en huiseigendom Inkomstenbelastingen - Een bedrijfseigen bedrijf heeft een aantal Canadese inkomstenbelastingvoordelen. Bedrijfskosten met betrekking tot huisonderhoud en huiseigendom zijn twee veel voorkomende soorten zakelijke uitgaven die door thuisgebruikers worden afgewezen.
- 6 Home-based inkomstenbelastingaftrek die u niet wilt missen - Hoewel deze zes Canadese inkomstenbelastingaftrek niet de enige zakelijke uitgaven zijn die u mogelijk kunt claimen als u een thuisbedrijf exploiteert dat in aanmerking komt, zijn ze ' re "the best" in termen van het verminderen van het bedrag aan inkomstenbelasting dat u verschuldigd bent.
- Het berekenen van de Home-based Business Tax Deduction verklaart de regels voor het declareren van de kosten voor het gebruik van het bedrijf en hoe het bedrag van de aftrek wordt berekend als uw thuisbedrijf in aanmerking komt.
Andere Canadese inkomstenbelastingaftrekken die u moet weten
- Kapitaalkostenvergoeding - Geen bespreking van Canadese inkomstenbelasting en kleine bedrijven zou compleet zijn zonder vermelding van kapitaalkostenvergoeding (CCA). Leer hier hoe u CCA kunt berekenen en hoe u hier het best kunt profiteren van uw claim op kapitaalkostenvergoeding .
- RRSPs - Geregistreerde pensioenspaarplannen zijn de beste Canadese inkomstenbelastingaftrek voor Canadese kleine bedrijven die zijn gestructureerd als eenmanszaken of partnerschappen. Ontdek wat de limieten voor de RRSP-bijdrage zijn en hoe u uw RRSP-bijdragen kunt timen voor een maximale impact op de inkomstenbelasting.
- SR & ED - Veel kleine bedrijven hebben de indruk dat belastingprikkels voor onderzoek en ontwikkeling iets zijn dat alleen groter of opgenomen bedrijven kunnen gebruiken, wat niet waar is. Het SR & ED-belastingkredietprogramma kan ook van toepassing zijn op uw kleine bedrijf.
- Giften aan werknemers als Canadese inkomstenbelastingaftrek - Als u een vrijgevige werkgever bent die uw werknemers cadeau doet, moet u dit stuk over de regels voor inkomstenbelasting voor geschenken lezen.
Canadese inkomstenbelastingsartikelen voor doe-het-zelf-mensen
- Uw inkomstenbelastingaangifte voor het eerste bedrijf bevat informatie over het invullen van de T1-aangifte inkomstenbelasting, de Canadese inkomstenbelastingaangifte die u moet invullen en indienen als uw bedrijf is gestructureerd als eenmanszaak of partnerschap.
- Als u een onderneming heeft die in Canada zaken doet, raadpleegt u de gids Bedrijfsbelasting Canada voor informatie over het voorbereiden en indienen van vennootschapsbelasting, inclusief de huidige tarieven voor vennootschapsbelasting, die de T2 Short Return kunnen gebruiken, als vennootschapsbelasting is verschuldigd en meer.
- De top Canadese belasting softwareprogramma's presenteert wat ik beschouw als de beste fiscale software voor kleine bedrijven. De meeste hiervan kunnen worden gebruikt om T2-aangiften voor de vennootschapsbelasting en T1-aangiften inkomstenbelasting te voltooien.
- Vragen komen altijd naar voren als u werkt aan uw inkomstenbelasting. Deze Canadese inkomstenbelasting-vragen voor kleine bedrijven bieden antwoorden op vragen, variërend van hoe het hebben van een bedrijf dat geen geld heeft gemaakt in het betreffende belastingjaar invloed op uw bedrijf heeft door wat u moet doen als u de Canadese inkomstenbelasting die u verschuldigd bent niet kunt betalen.
Als een accountant uw Canadese inkomstenbelasting voorbereidt
Veel kleine bedrijven geven er de voorkeur aan dat een accountant of een andere gecertificeerde belasting bereider zijn Canadese inkomstenbelastingaangifte voor hen voltooit in plaats van ze zelf te doen. Vakmanschap en tijdwinst zijn twee voor de hand liggende redenen, maar als u de 'zegel' van een belastingprofessional op de Canadese belastingaangifte van uw kleine onderneming laat, kunt u ook zorgen besparen.
- Allereerst, als u ervoor kiest om deze route te nemen. Leer hoe u een goede accountant kunt vinden als uw bedrijfje er nog geen heeft.
- Gewoon een lade vol met diverse documenten naar je accountant brengen is een heel slecht (en duur) idee. Uw belastingdocumenten gereedmaken voor uw accountant, geeft aan welke documenten uw accountant of een andere gecertificeerde belastingoprichter echt nodig heeft.
Artikelen voor degenen die Canadese belastingaangiften voor bedrijven uitvoeren
- De Canadese btw-gids is uw belastingpagina met één stop als u een bedrijf in Canada bestuurt. Het bevat de details over het opstellen en indienen van vennootschapsbelasting, inclusief de huidige tarieven voor vennootschapsbelasting, die gebruik kunnen maken van de T2 Short Return, wanneer vennootschapsbelasting verschuldigd is en meer.
- Op fiscaal gebied zijn niet alle Canadese bedrijven gelijk geschapen. Dit zijn de verschillende typen bedrijven in Canada die betrekking hebben op de Canadese vennootschapsbelasting.
- De beste Canadese belastingsoftware bevat Canadese belastingsoftware die u kan helpen bij het invullen en indienen van uw T2-belastingaangifte als u uw eigen Canadese aangifte inkomstenbelasting wilt doen.
Moet u uw kleine bedrijf opnemen ?
Verlaagde aansprakelijkheid (in vergelijking met een eenmanszaak of partnerschap) en zakelijke belastingvoordelen zijn twee van de meest voorkomende redenen voor het kiezen van de bedrijfsvorm. Maar is het de juiste keuze voor uw kleine onderneming?
- Ten eerste, lees de voordelen en nadelen van integratie en kijk of de voordelen opwegen tegen de nadelen in uw geval.
- Bekijk dan de voordelen van de vennootschapsbelasting van de Canadian-Controlled Private Corporation . Als je gaat opnemen, is dit het type Canadese bedrijf dat je fiscaal wilt hebben.
Het indienen van uw Canadese inkomstenbelasting
Als u een accountant of een andere professionele belastingplichtige heeft, voltooi dan uw Canadese aangifte inkomstenbelasting voor u, dan is het gebruikelijk dat hij of zij ook uw inkomstenbelastingformulier (en) voor u indient. Als u uw Canadese aangifte inkomstenbelasting zelf indient, biedt de Canada Revenue Agency verschillende opties aan.
- Particulieren (die T1-aangiften in de personenbelasting indienen) kunnen hun aangiften inkomstenbelasting elektronisch indienen door Netfile te gebruiken als ze aan de voorwaarden voldoen. (Efile is de versie van Netfile die wordt gebruikt door belastingberoepsdeskundigen.) Elektronische archivering is ook beschikbaar voor bedrijven.
- Individuen kunnen ook hun inkomstenbelastingaangifte per post of hand inleveren bij het betreffende belastingkantoor in Canada Revenue Agency.
Internet Een T2 (bedrijfs) belastingaangifte indienen
Omdat de meeste bedrijven al gebruikmaken van commerciële software voor belastingverwerking, heeft CRA geïmplementeerde verplichte internetaanvragen voor bedrijven met een bruto-omzet van meer dan $ 1 miljoen (hoewel alle bedrijven worden aangemoedigd om elektronisch in te dienen). De enige uitzonderingen zijn verzekeringsmaatschappijen, sommige niet-ingezeten bedrijven en anderen met unieke rapportagevereisten.
Bruto-inkomsten worden ontleend aan de regelitems van GIFI (Algemene index van financiële informatie) van financiële overzichten:
Bruto-omzet = regel 8299 (totale omzet) + regel 9659 (totale bedrijfsopbrengst)
Een bedrijf dat is onderworpen aan verplichte internetregistratie kan nog steeds een papieren retour sturen; het CRA zal echter een boete van $ 1000 voor extra verwerking beoordelen.
De CRA Online-accounts gebruiken
De CRA biedt online-accounts om uw belastinginformatie beter bij te houden, ongeacht of uw bedrijf is opgenomen of niet. Zie Canada Revenue Agency Online Accounts for Businesses voor meer informatie, waaronder hoe u zich registreert.
De Canadese inkomstenbelasting voor het komende jaar lichter maken
- Hoewel de meesten van ons bedrijfsrecordbeheer als scut-werk beschouwen en de neiging hebben om het een lage prioriteit te geven, maakt goed archiefbeheer ons niet alleen ons werkzame leven gemakkelijker, maar kan het ons ook echt belastingverlichting bieden. Hier zijn 7 manieren om het bijhouden van gegevens eenvoudig te houden .
- Er zijn legale manieren om het bedrag aan Canadese inkomstenbelasting te verlagen dat uw kleine onderneming elk belastingjaar moet betalen, maar u moet actie ondernemen om dat mogelijk te maken. Ga aan de slag met 8 belastingstrategieën om uw inkomstenbelastingaftrek te maximaliseren .